10984/18
|
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou
|
23,76 s DPH
|
21.11.2018
|
10983/18
|
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou
|
25,92 s DPH
|
21.11.2018
|
10982/18
|
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou
|
32,40 s DPH
|
21.11.2018
|
025/1464/2018/00036
|
XXXIII. celoslovenský seminár "Bezpeènos, ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v praxi
|
402,00 s DPH
|
20.11.2018
|
10740/18
|
ZT spotreba para
|
42398,90 s DPH
|
15.11.2018
|
10941/18
|
Preprava - pacienti, operaèná hotovos
|
2585,77 s DPH
|
15.11.2018
|
10708/18
|
spotreba elektriny
|
32007,37 s DPH
|
14.11.2018
|
10709/18
|
servisne prace chlsdenie kuchyna
|
451,83 s DPH
|
14.11.2018
|
10746/18
|
Dezinf. prostr. klimatizacie
|
128,04 s DPH
|
14.11.2018
|
10743/18
|
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou
|
32,40 s DPH
|
13.11.2018
|
10742/18
|
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou
|
82,08 s DPH
|
13.11.2018
|
10704/18
|
Konzultaèná návšteva + cestovné náklady
|
315,60 s DPH
|
13.11.2018
|
F016/15/2018
|
Preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia za 10/2018 a mesaèný paušálny poplatok za zamestnancov
|
2971 s DPH
|
12.11.2018
|
10527/18
|
Telekomunikaèné služby za 01.10.2018-31.10.2018
|
408,00 s DPH
|
12.11.2018
|
10628/18
|
Udržiavací poplatok za ASW Stapro MEDEA a db Progresza , Supervízna podpora Stapro Medea za 10/2018
|
6605,40 s DPH
|
12.11.2018
|
10378/18
|
Èistenie filtrov digestorov
|
300,00 s DPH
|
12.11.2018
|
025/1423/2018/00002
|
odborný výcvik žiakov 10/2018
|
60,00 s DPH
|
08.11.2018
|
10366/18
|
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou
|
19,44 s DPH
|
08.11.2018
|
10340/18
|
Spotreba plyn
|
241 s DPH
|
07.11.2018
|
10338/18
|
oprava kompresorov mraziak kuchyna
|
1300,80 s DPH
|
07.11.2018
|
9655/18
|
Elektrická panvica
|
2600,00 s DPH
|
07.11.2018
|
10268/18
|
èerpadlo pre VS krcok FRO
|
1986 s DPH
|
06.11.2018
|
10262/18
|
Filtre do VZT
|
465,48 s DPH
|
06.11.2018
|
025/1379/2018/00034
|
Zabezpeèenie školenia "Ve¾ká novela zákona o verejnom obstarávaní - 5 zamestnancov OVO a HTÈ
|
515,00 s DPH
|
02.11.2018
|
025/1378/2018/00033
|
Aktualizaèná odborná príprava pre povolanie výahár - Dušan Paur + Hulinka Ludvik
|
120,00 s DPH
|
02.11.2018
|
9534/18
|
Páska do tavièky + poplatok
|
251,88 s DPH
|
29.10.2018
|
9735/18
|
Služby mobilnej siete
|
15,82 s DPH
|
29.10.2018
|
9933/18
|
Záves
|
30,36 s DPH
|
29.10.2018
|
9821/18
|
Terapeutické karty
|
284,40 s DPH
|
29.10.2018
|
10014/18
|
Knihy
|
512,50 s DPH
|
29.10.2018
|
10191/18
|
Riadenie ekonomických informácií 01.10.2018-31.12.2018
|
75,60 s DPH
|
29.10.2018
|
9936/18
|
Poèítaèové vybavenie
|
208,62 s DPH
|
25.10.2018
|
10005/18
|
Služby k program. vybaveniu PROHIS za obdobie 10/2018
|
60,46 s DPH
|
23.10.2018
|
9878/18
|
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou
|
4,32 s DPH
|
23.10.2018
|
9877/18
|
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou
|
2,16 s DPH
|
23.10.2018
|
1822/18
|
Dávky vyhodnotením neutrónového TL dozimetra s 1-m. expozíciou
|
76,80 s DPH
|
23.10.2018
|
9893/18
|
Aktualizaèný poplatok za SW vybavenie za 10/2018
|
74,40 s DPH
|
23.10.2018
|
1828074473
|
potraviny - chlieb, peèivo
|
35,75 s DPH
|
19.10.2018
|
1828068573
|
potraviny - chlieb, peèivo
|
156,28 s DPH
|
19.10.2018
|
18280632399
|
potraviny - chlieb, peèivo
|
28,81 s DPH
|
19.10.2018
|
1828062399
|
potraviny - chlieb, peèivo
|
28,81 s DPH
|
19.10.2018
|
1828062398
|
potraviny - chlieb, peèivo
|
845,46 s DPH
|
19.10.2018
|
1828074472
|
potraviny - chlieb, peèivo
|
941,55 s DPH
|
19.10.2018
|
14096/18
|
spotreba vody
|
83,20 s DPH
|
17.10.2018
|
9736/18
|
spotreba elektriny
|
763,02 s DPH
|
17.10.2018
|
9737/18
|
spotreba elektriny
|
13594,97 s DPH
|
17.10.2018
|
9738/18
|
spotreba elektriny
|
28515,60 s DPH
|
17.10.2018
|
9741/18
|
likv.NO k.è. 150110 - 300 kg
|
119,98 s DPH
|
16.10.2018
|
9722/18
|
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou
|
75,60 s DPH
|
16.10.2018
|
9721/18
|
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou
|
30,24 s DPH
|
16.10.2018
|
025/1333/2018/00032
|
Aktualizaèná odborná príprava elektrotechnikov pre pracovníka IT do 1000 V §22 a §23 1 zam OIaSS
|
42,00 s DPH
|
16.10.2018
|
9614/18
|
GH97-21065A,GH82-15092A,HHP-L2H,GH82-14979A
|
289,00 s DPH
|
15.10.2018
|
9593/18
|
ZT spotreba para
|
42965,50 s DPH
|
12.10.2018
|
9403/18
|
Dezinsekèné práce
|
160,00 s DPH
|
11.10.2018
|
14280/18
|
Prach na pranie
|
519,00 s DPH
|
11.10.2018
|
9407/18
|
Prach na pranie
|
1782,70 s DPH
|
11.10.2018
|
9328/18
|
Prenájom konferenèných priestorov
|
1500,00 s DPH
|
11.10.2018
|
14273/18
|
spotreba vody
|
52,62 s DPH
|
11.10.2018
|
025/1301/2018/00001
|
odborný výcvik žiakov 9/2018
|
60,00 s DPH
|
10.10.2018
|
9413/18
|
Telekomunikaèné služby za 01.09.2018-30.09.2018
|
408,00 s DPH
|
09.10.2018
|
9337/18
|
Udržiavací poplatok za ASW Stapro MEDEA a db Progresza , Supervízna podpora Stapro Medea za 09/2018
|
6605,40 s DPH
|
09.10.2018
|
9336/18
|
Udržiavací poplatok za ASW Stapro MEDEA a db Progresza , Supervízna podpora Medea - z¾ava za 7-9.18
|
-4024,44 s DPH
|
09.10.2018
|
9267/18
|
HPE Ethernet 10G + ïalšie vybavenie
|
43933,01 s DPH
|
09.10.2018
|
F016/14/2018
|
Preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia za 09/2018 a mesaèný paušálny poplatok za zamestnancov
|
2809 s DPH
|
09.10.2018
|
9405/18
|
Roèný poplatok SK NICu doména od 5.10.2018-4.10.2019 , 18.06.2018-19.06.2018
|
129,40 s DPH
|
08.10.2018
|
9225/18
|
Spotreba plyn
|
241 s DPH
|
04.10.2018
|
9055/18
|
Telekomunikaèné služby za 01.08.2018-31.08.2018 duplicitak fa 8136/18
|
2385,60 s DPH
|
28.09.2018
|
8947/18
|
Dávky vyhodnotením neutrónového TL dozimetra s 1-m. expozíciou
|
76,80 s DPH
|
26.09.2018
|
8883/18
|
èistenie potrubia OIAM
|
4620 s DPH
|
26.09.2018
|
8955/18
|
Služby mobilnej siete 07-09/2018
|
158,64 s DPH
|
26.09.2018
|
8956/18
|
Služby k program. vybaveniu PROHIS za obdobie 09/2018
|
60,46 s DPH
|
26.09.2018
|
025/1222/2018/00030
|
Odborná aktualizaèná príprava na obsluhu vyhradených plynových zariadení a tlakových nádob stabilnýc
|
576,00 s DPH
|
25.09.2018
|
F016/13/2018
|
Posúdenie psychickej pracovnej záaže
|
5884,80 s DPH
|
21.09.2018
|
F/016/12/2018
|
Roèná revízia EPS LITES
|
5970,60 s DPH
|
21.09.2018
|
F/016/11/2018
|
Roèná revízia EPS v budove urgentný príjem
|
594,- s DPH
|
21.09.2018
|
8626/18
|
spotreba elektriny
|
30058,67 s DPH
|
18.09.2018
|
8628/18
|
spotreba elektriny
|
13843,94 s DPH
|
18.09.2018
|
8627/18
|
spotreba elektriny
|
598,96 s DPH
|
18.09.2018
|
8630/18
|
spotreba vody
|
-186,35 s DPH
|
18.09.2018
|
8720/18
|
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou
|
30,24 s DPH
|
18.09.2018
|
8719/18
|
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 1-m. expozíciou
|
75,60 s DPH
|
18.09.2018
|
8438/18
|
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou
|
153,36 s DPH
|
18.09.2018
|
8437/18
|
Dávky vyhodnotením osobného TL dozimetra s 3-m. expozíciou
|
15,12 s DPH
|
18.09.2018
|
8405/18
|
Skúška dlhodobej stability - skiaskopia 8x
|
1440,00 s DPH
|
18.09.2018
|
8635/18
|
Služby mobilnej siete 08.08.2018-07.09.2018
|
15,42 s DPH
|
17.09.2018
|
8433/18
|
Oprava odsávaèky
|
191,00 s DPH
|
14.09.2018
|
8524/18
|
Dezinsekèné práce
|
349,30 s DPH
|
13.09.2018
|
025/1171/2018/00029
|
Zabezpeèenie seminára "Zdravotnícky manažment 2018" - 2 zamestnanci riadite¾stva
|
381,60 s DPH
|
13.09.2018
|
13986/18
|
Pracie prášky
|
478,50 s DPH
|
13.09.2018
|
025/1170/2018/00028
|
Aktualizaèná odborná príprava bezpeènostného technika - 1 zamestnanec BOZP
|
75,00 s DPH
|
12.09.2018
|
025/1169/2018/00027
|
Aktualizaèná odborná príprava požiarneho technika - 1 zamestnanec BOZP
|
130,00 s DPH
|
12.09.2018
|
13985/18
|
spotreba vody
|
54,37 s DPH
|
12.09.2018
|
8396/18
|
spotreba vody
|
15858,62 s DPH
|
12.09.2018
|
8406/18
|
Aktualizaèný poplatok za SW vybavenie za 09/2018
|
73,20 s DPH
|
10.09.2018
|
F016/10/2018
|
Preventívne prehliadky a odborné vyšetrenia za 08/2018 a mesaèný paušálny poplatok za zamestnancov
|
2809 s DPH
|
10.09.2018
|
8331/18
|
Udržiavací poplatok za ASW Stapro MEDEA a db Progresza , Supervízna podpora Stapro Medea za 08/2018
|
6605,40 s DPH
|
10.09.2018
|
8336/18
|
Telekomunikaèné služby za 01.08.2018-31.08.2018
|
408,00 s DPH
|
10.09.2018
|
7974/18
|
Germicídny žiariè
|
414,80 s DPH
|
06.09.2018
|
8136/18
|
Služby siete Telekom - smerovaè Cisco 3945 SEC/K9
|
2385,60 s DPH
|
06.09.2018
|
7372/18
|
Celotelový ochranný odev
|
1029,00 s DPH
|
30.08.2018
|
|
|
